常德市武陵区残疾人联合会2022年度部门预算公开说明
常德市武陵区残疾人联合会2022年部门预算公开说明
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、其他项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；
2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量；
3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会力量理解、尊重、关心、帮助残疾人；
4、开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；
5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的规章、规划和计划，对有关业务进行指导和管理；
6、会同有关部门指导和管理各类残疾人社团组织；开展残疾人事业的国际交流与合作；
7、承担区人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务；
8、承办区委、区人民政府交办的其他事项；
9、签收、传阅、保存公文，根据领导批示办理有关事项；
10、负责对口联系全国或省、市人大常委会安排来凤开展执法检查、视察或调研等工作，并提出初步对接方案；
11、承办常委会和主任会议交办的其它工作。
（二）机构设置
常德市武陵区残疾人联合会内设机构包括：区残联是区财政全额拔款的正科级事业单位，是负责将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的联合性团体；内设办公室、康复股、维权股、群宣股、组联股、计财股、残疾人就业服务中心等7个股室。至2021年底，核定编制数13人，退役战士安置1人，聘用5人，在岗人员合计19人，较上年增加3人；退休5人。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：武陵区残疾人联合会本级以及下属单位武陵区残疾人劳动就业服务中心(含常德市武陵区残疾人康复中心)。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算286.95万元，其中，一般公共预算拨款286.95万元，政府性基金预算拨款0万元，上年结转0万元。收入较去年减少772.56万元，主要原因是无法准确预计上级财政、上级残联的一般公共预算拨款、彩票公益金拨款及残疾人就业保障金拨款。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算286.95万元，其中：社会保障和就业支出244.59万元，卫生健康支出6.55万元，住房保障支出35.81万元，年终结转结余0万元。支出较去年减少772.56万元，主要原因是无法准确预计上级财政、上级残联的一般公共预算拨款、彩票公益金拨款及残疾人就业保障金拨款，因此也无法预计残疾人事业项目支出。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算286.95万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算277.76万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算9.19万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。
五、政府性基金预算支出
2022年本单位无政府性基金预算拨款。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门的机关运行经费29.16万元，比上年预算减少53.4万元，下降64.69%，主要原因是第一，预算口径不一样；第二，根据上级部门要求，缩减开支20%-30%。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少5万元，主要是基本无此项支出。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元，我单位2022年度无会议费支出；培训费预算0万元，我单位2022年度无培训费支出；本单位没有举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为286.95万元，其中，基本支出277.76万元，项目支出9.19万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、机关运行经费：也就是基本支出中的一般商品和服务支出，主要用于保机关正常运转的办公用品、印刷、水电通信及维修维护等公用经费。
3、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等。
4、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国(境)费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出。
第二部分 2022年部门预算表
2022年部门整体支出绩效目标申报表.xlsx